一、績效自評得分情況及績效等級。
　　
　　經(jīng)評價，本隊2017年部門整體支出績效自評得分98.99分，根據(jù)省財政廳規(guī)定的績效評價等級劃分標(biāo)準(zhǔn)，評價等級為（優(yōu)）。
　　
　　二、簡要概述部門支出情況。
　　
　?。ㄒ唬┎块T支出情況按活動內(nèi)容分類，并陳述與部門職能的相關(guān)性。
　　
　　1、《湖北省經(jīng)常性成礦區(qū)劃與礦產(chǎn)前期勘查》項目80萬元，責(zé)任單位地勘院，該部門的職能為固體/液體地質(zhì)礦產(chǎn)勘查與評價，礦山資源儲量檢測，儲量核實，礦產(chǎn)資源開發(fā)利用與生態(tài)復(fù)綠方案編制，區(qū)域地質(zhì)調(diào)查，水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)調(diào)查，二者緊密相關(guān)。
　　
　　2、《湖北省地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測》項目100萬元，責(zé)任單位為工勘院，加掛湖北省宜昌地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測保護(hù)站，該部門職能是為國家建設(shè)提供礦產(chǎn)資源保障和地質(zhì)環(huán)境保護(hù)，主要從事礦產(chǎn)地質(zhì)調(diào)查與勘查；區(qū)域地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)調(diào)查，二者緊密相關(guān)。
　　
　　3、《湖北省地質(zhì)科技與應(yīng)用研究》項目20萬元，責(zé)任單位探礦分隊，該部門的職能為礦區(qū)地質(zhì)普查、地質(zhì)詳查、地質(zhì)勘探階段巖心鉆探施工；工程地質(zhì)、水文地質(zhì)勘察鉆探施工；深水井、地?zé)峋?、水文抽水孔鉆探施工；孔內(nèi)事故處理，鉆探新技術(shù)新方法應(yīng)用等，二者緊密相關(guān)。
　　
　　4、《2017年度地質(zhì)七隊整體支出績效目標(biāo)》4594.88萬元，責(zé)任科室經(jīng)辦，該部門的職能為抓好財務(wù)管理、會計核算及基礎(chǔ)工作，全面、真實地反映本單位的財務(wù)狀況，提高資產(chǎn)利用率，防止財務(wù)風(fēng)險和國有資產(chǎn)流失，二者緊密相關(guān)。
　　
　　（二）當(dāng)年重點(diǎn)工作目標(biāo)及完成情況。
　　
　?。?）獲取中央、省級財政資金地質(zhì)勘查項目1項，2017年度已獲取1個。
　　
　?。?）新發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)地1處，2017年度已發(fā)現(xiàn)大中型礦床3個。
　　
　　（3）完成楊家扁磷礦礦權(quán)延續(xù)工作，推進(jìn)詳查-勘探工作，已完成并推進(jìn)。
　　
　?。?）開發(fā)1-2種地質(zhì)工藝品新產(chǎn)品，2017年度已完成大洪山紅碧玉地質(zhì)工藝新品種開發(fā)工作。
　　
　?。?）進(jìn)一步拓展測繪地理信息產(chǎn)業(yè)，建實2個分支機(jī)構(gòu)，長春、南寧分隊各項工作步入正軌。
　　
　?。?）拓展民生地質(zhì)領(lǐng)域，參與1-2個縣市級綠色礦業(yè)示范區(qū)建設(shè)，2017年度已承擔(dān)3縣市綠色共享礦山示范區(qū)建設(shè)工作。
　　
　?。?）完成《宜昌市1:10萬水資源分布圖》、《宜昌市1:10萬旅游地質(zhì)資源分布圖》的編制工作，該目標(biāo)已完成。
　　
　　（8）開拓新技術(shù)領(lǐng)域，爭取承接機(jī)載三維激光雷達(dá)、特殊類型地下管線探測、地理信息數(shù)據(jù)及系統(tǒng)應(yīng)用等相關(guān)業(yè)務(wù)，該項工作實際一直在實施中。
　　
　　（9）啟動地理信息系統(tǒng)及航空攝影測量甲級資質(zhì)申報工作，該目標(biāo)已完成。
　　
　?。?0）完成大隊機(jī)關(guān)綜合信息系統(tǒng)建設(shè)，該目標(biāo)已完成并提高工作效率明顯。
　　
　?。?1）認(rèn)真貫徹落實局黨組《關(guān)于加強(qiáng)黨的建設(shè)的若干意見》，將該意見落到實處，該目標(biāo)持續(xù)進(jìn)行中。
　　
　?。?2）抓基層，強(qiáng)基礎(chǔ)，實施黨建能力提升工程，該目標(biāo)持續(xù)進(jìn)行中。
　　
　　三、績效評價情況。
　　
　?。ㄒ唬┛冃繕?biāo)完成情況；
　　
　　1、獲取中央、省級財政資金地質(zhì)勘察項目1項，新發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)地1處目標(biāo)完成情況分析
　　
　?。?）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
　　
　　數(shù)量指標(biāo)：獲取地質(zhì)勘查項目，指標(biāo)值1個，實際完成值1個；
　　
　　質(zhì)量指標(biāo)：野外驗收優(yōu)良率，指標(biāo)值80%，實際完成值86%；
　　
　　報告驗收通過率，指標(biāo)值100%，實際完成值100%；
　　
　　時效指標(biāo)：中標(biāo)1個省地勘基金等項目，指標(biāo)值100%，實際
　　
　　完成值100%；
　　
　　完成設(shè)計立項及年度工作任務(wù)，指標(biāo)值100%，實際
　　
　　完成值100%；
　　
　?。?）效益指標(biāo)完成情況分析
　　
　　經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：新發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)地，指標(biāo)值1處，實際完成值3個；
　　
　　經(jīng)評價，該目標(biāo)中的六個指標(biāo)均實現(xiàn)了設(shè)定的指標(biāo)值。
　　
　　2、進(jìn)一步完善宜昌市地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測、地下水監(jiān)測、磷礦礦集區(qū)礦山地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測和地質(zhì)遺跡監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)體系目標(biāo)完成情況分析
　　
　?。?）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
　　
　　質(zhì)量指標(biāo)：野外驗收優(yōu)良率，指標(biāo)值大于80%，實際完成值大
　　
　　于80%；
　　
　　報告審查通過率，指標(biāo)值100%，實際完成值100%；
　　
　　時效指標(biāo)：年初提交方案編制，指標(biāo)值100%，實際完成值100%；
　　
　　年底提交成果報告，指標(biāo)值100%，實際完成值100%；
　　
　?。?）效益指標(biāo)完成情況分析
　　
　　經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：承接政府購買服務(wù)項目（市縣綠色礦業(yè)示范區(qū)建設(shè)），指標(biāo)值1-2項，實際完成值1項；
　　
　　社會效益指標(biāo)：宜昌市1:10萬水資源分布圖，指標(biāo)值完成，實際完成值完成；
　　
　　宜昌市1:10萬旅游地質(zhì)資源分布圖，指標(biāo)值完成，實際完成值完成；
　　
　　服務(wù)于湖北省防災(zāi)減災(zāi)、水安全及資源科學(xué)開發(fā)保護(hù)，提升地質(zhì)環(huán)境質(zhì)量和居民幸福指數(shù)，指標(biāo)值大于90%，實際完成值完成；
　　
　　經(jīng)評價，該目標(biāo)中的八個指標(biāo)均實現(xiàn)了設(shè)定的指標(biāo)值。
　　
　　3、全面完成局下達(dá)的各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，保持全隊各項工作平穩(wěn)運(yùn)行目標(biāo)完成情況分析
　　
　?。?）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
　　
　　數(shù)量指標(biāo)：經(jīng)營收入，指標(biāo)值20500萬元，實際完成值20571
　　
　　萬元；
　　
　　經(jīng)營生產(chǎn)增加值，指標(biāo)值6750萬元，實際完成值
　　
　　6755萬元；
　　
　　凈利潤，指標(biāo)值4650萬元，實際完成值4656萬元；
　　
　　質(zhì)量指標(biāo)：部門預(yù)算支出完成率，指標(biāo)值100%，實際完成值
　　
　　99.86%；
　　
　　（2）效益指標(biāo)完成情況分析
　　
　　經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：國有資產(chǎn)保值增值，指標(biāo)值完成，實際完成值
　　
　　完成；
　　
　　離退休生活費(fèi)保障率，指標(biāo)值100%，實際完
　　
　　成值100%；
　　
　　經(jīng)評價，該目標(biāo)中有五個指標(biāo)實現(xiàn)了設(shè)定的指標(biāo)值，目標(biāo)部門預(yù)算支出完成率100%未完成。
　　
　　4、全面履行省地質(zhì)局下達(dá)共性工作目標(biāo)完成情況分析
　　
　?。?）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
　　
　　數(shù)量指標(biāo)：安全教育培訓(xùn)，指標(biāo)值100%，實際完成值100%；
　　
　　工傷死亡率，指標(biāo)值0，實際完成值0；
　　
　　質(zhì)量指標(biāo)：提升綜合防控能力，指標(biāo)值全年不發(fā)生重大刑事、治安、火災(zāi)案件和群體性事件，不發(fā)生法輪功等邪教組織活動及人員參加；不發(fā)生因工作不到位造成赴省進(jìn)京上訪事件，實際完成值均未發(fā)生；
　　
　　開展QC小組活動，指標(biāo)值在全隊開展QC小組活動，并獲局級獎勵，實際完成值1個QC小組被評為省“優(yōu)秀質(zhì)量管理小組”、兩個QC成果獲局二、三等獎；
　　
　?。?）效益指標(biāo)完成情況分析
　　
　　可持續(xù)影響指標(biāo)：質(zhì)量合格率，指標(biāo)值100%，實際完成值100%；
　　
　　推動地質(zhì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，指標(biāo)值通過“三會一課”制度和“兩學(xué)一做”活動，推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展，實際完成值地質(zhì)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有進(jìn)；
　　
　　社會效益指標(biāo)：地質(zhì)事業(yè)發(fā)展，指標(biāo)值全面完成與局簽訂的責(zé)任書，實際完成值全面完成；
　　
　　經(jīng)評價，該目標(biāo)中的七個指標(biāo)均實現(xiàn)了設(shè)定的指標(biāo)值。
　　
　?。ǘ┪赐瓿芍笜?biāo)的原因以及已完成指標(biāo)且超出指標(biāo)目標(biāo)值30%以上的原因分析；
　　
　　本年一般公共預(yù)算預(yù)算數(shù)為4601.33萬元，實際完成支出4594.88萬元，未執(zhí)行6.44萬元，未完成指標(biāo)原因如下：
　　
　　1、基本支出中會議費(fèi)未支出1.15萬元，原因是本單位要求能在本單位內(nèi)部召開的會議盡量在單位內(nèi)部召開。
　　
　　2、項目支出預(yù)算指標(biāo)299.79萬元，實際執(zhí)行294.49萬元，執(zhí)行差異額5.3萬元。其中地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測項目會議費(fèi)未支出4.30萬元，主要是本年汛期長，工作重，時間緊，監(jiān)測部分會議和培訓(xùn)工作沒有時間開展?？蒲薪?jīng)費(fèi)會議費(fèi)未支出1.00萬元。主要是該項目年底才進(jìn)行野外驗收及成果驗收工作，因相關(guān)專家不到位導(dǎo)致驗收會議未如期舉行召開。
　　
　　（三）績效指標(biāo)數(shù)據(jù)來源及獲取方式。
　　
　　績效指標(biāo)數(shù)據(jù)主要來自年初預(yù)算、年終決算、年終總結(jié)獲取，所屬二級單位及相關(guān)科室上報的資料，野外驗收報告，簽訂的合同以及隊資訊、宣傳報道等。
　　
　　獲取方式主要為實地調(diào)研、座談會，以及對財務(wù)數(shù)據(jù)的收集、整理、驗證等。
　　
　　四、下一步工作安排。
　　
　　（一）應(yīng)用績效評價結(jié)果，提出改進(jìn)下一步工作的措施；
　　
　　根據(jù)績效評價結(jié)果，本隊基本全面完成績效目標(biāo)，但2017年部門預(yù)算支出完成率為99.86%，未達(dá)到支出率100%的目標(biāo)。
　　
　　改進(jìn)措施：建立預(yù)算執(zhí)行責(zé)任制，將年度預(yù)算支出逐一分解落實到項目負(fù)責(zé)人，按局預(yù)算績效管理工作辦法，對項目進(jìn)展、資金執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)控，確保資金高效使用。落實預(yù)算執(zhí)行分析，及時了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。
　　
　?。ǘ┓治隹冃е笜?biāo)是否存在簡單易達(dá)的問題，對以后年度績效目標(biāo)和指標(biāo)體系提出改進(jìn)建議。
　　
　　通過開展自評工作，發(fā)現(xiàn)的問題是績效評價指標(biāo)體系有待完善，建議細(xì)化三級績效指標(biāo)名稱，有助于更加明確精準(zhǔn)的反應(yīng)整體支出績效的實施和完成情況。
　　
　　在績效指標(biāo)的設(shè)置上也應(yīng)具有跳起來摘桃子的精神，在地質(zhì)行業(yè)普遍經(jīng)濟(jì)下行、項目建設(shè)的任務(wù)仍然很重的情況下，2018年我隊經(jīng)濟(jì)指標(biāo)要求整體上浮7.5%。這是一種挑戰(zhàn)，也將迫使我隊全面推進(jìn)地勘行業(yè)深化改革，推動創(chuàng)新轉(zhuǎn)型發(fā)展，準(zhǔn)確把握新時代地質(zhì)事業(yè)戰(zhàn)略機(jī)遇，優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高質(zhì)效。
　　
　　附：2017年度部門預(yù)算財政項目績效自評摘要
　　
　　一、2017年度地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測項目績效評估報告摘要
　　
　　我站2017年度地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測項目工作任務(wù)已按時按質(zhì)完成。在立項方面，項目申報程序合規(guī)，手續(xù)完備，目標(biāo)體系設(shè)置合理。在項目專項資金使用方面，嚴(yán)格制定和執(zhí)行了財務(wù)管理制度，資金使用規(guī)范，成本控制有效。在項目實施方面，嚴(yán)格依照“工作方案”和“實施細(xì)則”開展工作，項目質(zhì)量和進(jìn)度控制嚴(yán)格。通過地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測項目實施，地質(zhì)環(huán)境得到有效監(jiān)測，有效避免了地質(zhì)災(zāi)害造成的人員傷亡及財產(chǎn)損失，對促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展、生態(tài)文明建設(shè)、地質(zhì)環(huán)境保護(hù)有明顯效果，社會反響優(yōu)良。
　　
　　宜昌站2017年度地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測項目績效評價綜合評分得分98分，其中投入項得分20分、過程項得分38分、產(chǎn)出項得分20分、效果項得分20分。根據(jù)省財政支出績效評價等級標(biāo)準(zhǔn)評定對照表，評價等級為“優(yōu)”。
　　
　　二、2017年度湖北省地質(zhì)科技與應(yīng)用研究績效自評報告摘要
　　
　　本項目前期技術(shù)調(diào)研：確定鉆孔流量計工作技術(shù)原理；市場調(diào)研：選擇經(jīng)濟(jì)、易購、強(qiáng)度高、便于加工的材料；儀器初步加工：儀器結(jié)構(gòu)設(shè)計，設(shè)計圖紙繪制，零件加工，組裝成型；室內(nèi)試驗測試；野外生產(chǎn)試驗；儀器改良：針對室內(nèi)、室外試驗情況及機(jī)臺使用情況的反饋，歸納總結(jié)儀器設(shè)計缺陷，重新設(shè)計改良；再試驗：改良后的儀器再次投入生產(chǎn)試驗，根據(jù)試驗情況和使用效果逐步修改設(shè)計至最終定型。
　　
　　在《湖北省地質(zhì)局2017年度科技項目任務(wù)書建議》中指出，項目起止時間為2017年1月到2018年6月，而預(yù)算為2017年預(yù)算，故本項目尚在野外試驗階段和申請國家專利階段，尚未結(jié)題，故本次預(yù)算績效有目標(biāo)未完成。但項目進(jìn)展順利，今年分隊將自籌資金完成本項目的野外試驗、專利申請和結(jié)題報告。
　　
　　本項目經(jīng)費(fèi)使用管理規(guī)范，符合《省財政廳關(guān)于印發(fā)<湖北省省級地質(zhì)勘查事業(yè)費(fèi)劃轉(zhuǎn)國家資本金使用管理暫行辦法>通知》（鄂財建發(fā)〔2013〕175號）規(guī)定。項目支付運(yùn)作良好，項目經(jīng)費(fèi)19萬元于2017年按試驗進(jìn)度分次辦理了支付。
　　
　　經(jīng)評價，本項目未完全實現(xiàn)年度績效目標(biāo)，自評得分80分。根據(jù)省財政廳規(guī)定的績效評價等級劃分標(biāo)準(zhǔn)，評價等級為良。
　　
　　三、湖北省經(jīng)常性成礦區(qū)劃及礦產(chǎn)前期勘查（鄂西片）2017年度項目績效自評報告摘要
　　
　　本項目設(shè)置規(guī)范，符合《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)地質(zhì)工作的決定》、國務(wù)院《找礦突破戰(zhàn)略行動綱要(2011-2020年)》和省委省政府《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)管理意見》及《湖北省找礦突破戰(zhàn)略行動實施方案》、《部省合作開展湖北省地質(zhì)找礦工作實施方案》及《湖北省礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃》等文件精神；主攻礦種主要為國家發(fā)展緊缺礦產(chǎn)和戰(zhàn)略性新興礦產(chǎn)，符合國家和省有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。
　　
　　本項目經(jīng)費(fèi)使用管理規(guī)范，符合省財政廳資金使用相關(guān)規(guī)定。項目支付運(yùn)作良好，項目經(jīng)費(fèi)80萬元于2017年12月31日前全額執(zhí)行。
　　
　　經(jīng)評價，本項目完全實現(xiàn)年度績效目標(biāo)，自評得分94分。根據(jù)省地質(zhì)局規(guī)定的績效評價等級劃分標(biāo)準(zhǔn)，評價等級為優(yōu)。